1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-838-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-164-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-164-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 29115,6 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ Razón Social IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ R.U.T. 9.782.663-3 Sucursal IRIS ADRIANA OTAROLA SANCHEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 40 Unidad ADQUISICION 40 VIDRIOS DIFUSOS DE 0,80x0,60 ( DESTINADOS A ENMARCACION DE FOTOGRAFIAS )   $ 3.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.240 $ 153.240

Total Neto	$ 153.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.116
TOTAL OC	$ 182.356