1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-85-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-10-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 102491,7 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEMUCO Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Sucursal TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN; DESTINADOS AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO PARA EL MEJORAMIENTO MODALIDAD ITINERANTE POSTA PIEDRA ALTA. ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA LISTADO ADJUDICADO ) Materiales de construcción y ferretería según listado adjunto en archivo y también según cotización Ferretería Las Hortensias SPA 042-2018 $ 539.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.430 $ 539.430

Total Neto	$ 539.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.492
TOTAL OC	$ 641.922