1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-863-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS Y MATERIALES APÍCOLAS PDTI KTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.12.008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 59873,9495705138 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Barrenechea Barría Razón Social JAIME RENE BARRENECHEA BARRIA R.U.T. 7.904.113-0 Sucursal Jaime Barrenechea Barría Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101523 Ahumadores u hornos para ahumado de uso comercial 2 Unidad ADQUISICION DE 2 AHUMADORES GALVANIZADOS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 20101602 Alimentadores 2 Unidad ADQUISICION DE 2 MARCOS ALIMENTADORES PLÁSTICOS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 47131605 Cepillos de limpieza 8 Unidad ADQUISICION DE 8 ESCOBILLAS DESABEJADORAS   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 10121506 Tortas de borujo 2 Unidad ADQUISICION DE 2 TORTAS PROTEICAS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 60121402 Marcos de secciones de madera 8 Unidad ADQUISICIÓN DE 8 ALZA MARCOS   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.784 $ 53.782 60131801 Velos de danza 8 Unidad ADQUISICION DE 8 VELOS DE PROTECCIÓN   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.672 $ 80.672 12181502 Ceras naturales 2,375 kilogramo ADQUISICION DE 2,4 KILOS DE CERA ESTAMPADA   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.967 $ 15.966 13111033 Ácido acrílico de etileno 2 kilogramo ADQUISICION DE 2 KILOS DE ACIDO OXALICO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 13111033 Ácido acrílico de etileno 2 Litro ADQUISICION DE 2 LITROS DE ACIDO FORMICO   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 31211910 Mitones 8 Par ADQUISICION DE 8 PARES DE GUANTES APICOLAS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.224 $ 67.227

Total Neto	$ 315.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.874
TOTAL OC	$ 375.000