1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-88-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. RPTOS. CAMION FORD CARGO BWYD-65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 25705,8904 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kampeg Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA KAMPEG SUR LI R.U.T. 78.753.420-1 Sucursal kampeg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173810 Juntas cardánicas 2 Unidad ADQUISICION 2 CRUCETA CARDAN   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017 25171903 Llantas o ruedas para camiones 1 Unidad ADQUISICION 1 LLANTA DE 7,50 x 22.5   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 27112103 Abrazaderas 4 Kit ADQUISICION 4 KIT DE ABRAZADERAS   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.445

Total Neto	$ 135.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.706
TOTAL OC	$ 161.000