1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA-ALCALDIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 62510 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUSOMO Razón Social MARCIAL AROLDO ARRIAGADA SANHUEZA R.U.T. 15.236.591-8 Sucursal TUSOMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad no definida LIENZO/PASACALLE PVC 6X1 METROS.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad no definida PALETA PVC 2X1 METROS.   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Unidad no definida AFICHES 4 COLORES MEDIDA ESTANDAR   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Unidad no definida FLYER 10X14 CMS.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 329.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.510
TOTAL OC	$ 391.510