1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-913-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. DESAYUNOS-ALMUERZOS PDTI NORTE 27/28.11.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 54285,7151 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Robinson Ronal Razón Social Agrícola- Turismo R.U.T. 13.154.086-8 Sucursal Robinson Ronal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SERVICIO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS POR LOS DÍAS 27 y 28.11.2019 CONSISTENTE EN : DESAYUNO : SÁNDWICH JAMÓN QUESO / TROZO DE QUEQUE / TE - CAFÉ o JUGO. ALMUERZO : PESCADO FRITO - POLLO CON AGREGADO / ENSALADAS / PAN SOPAIPILLAS   $ 285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.714 $ 285.714

Total Neto	$ 285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.286
TOTAL OC	$ 340.000