1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3608-988-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. IMPRESION FOLLETERIA ACT. VERANO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 52630 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Alejandra Razón Social PUBLICIDAD Y DISEÑO CARLA VERGARA CANDIA EIRL R.U.T. 76.730.554-0 Sucursal Carla Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 500 Unidad IMPRESIÓN DE 500 FOLLETOS FORMATO 41x39 PAPEL BOND POR AMBOS LADOS   $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 300 Unidad IMPRESIÓN DE 300 FOLLETOS FORMATO 32x41 PAPEL BOND POR AMBOS LADOS   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.630
TOTAL OC	$ 329.630