1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-107-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-27-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-27-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 286386,43 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRONOVENA Razón Social COMERCIAL AGRONOVENA EIRL R.U.T. 76.412.795-1 Sucursal AGRONOVENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad ESCUELA CALOF, MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN LISTA ADJUNTA ESCUELA CALOF, MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN LISTA ADJUNTA $ 1.507.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.297 $ 1.507.297

Total Neto	$ 1.507.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.386
TOTAL OC	$ 1.793.683