1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-114-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS ESC MUNICIPAL CALOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 32080,74 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO VIRGO Razón Social NIVIA MARTINEZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.466.360-6 Sucursal SUPERMERCADO VIRGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Global 80 TRUTOS ENTEROS DE POLLO, 10 BEBIDAS DE 3 LT. SUTIDAS, 6 SEIS KILOS DE ARROZ, 1 UN KILO DE SAL DE MESA , 1 UN LITRO DE ACEITE, 1 NESCAFE TRADICIÓN DE 170 GR , 2 DOS KILOS DE AZÚCAR, 1 CAJA DE TE SUPREMO 100 BOLSAS, 1 TARRO DE MILO 400 GR., 5 TORTAS PARA 20 PERSONAS, 80 PLATOS DE CARTON. PRODUCTOS SEGUN LISTA $ 168.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.846 $ 168.846

Total Neto	$ 168.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.081
TOTAL OC	$ 200.927