1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-173-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-69-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 17951,2 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2010 Título Descripción Entrega Los productos deberán ser entregado el día 27 de julio del presente año en el Liceo Reino de Suecia con el Sr. Director Daniel Toro hasta las 14:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Villar Retamal Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL R.U.T. 8.183.678-7 Sucursal Guillermo Villar Retamal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad Materiales de aseo para el Liceo Reino de Suecia, según lista adjudicado. Materiales de aseo para el Liceo Reino de Suecia, según lista adjudicado. $ 94.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.480 $ 94.480

Total Neto	$ 94.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.951
TOTAL OC	$ 112.431