1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-173-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 43165,15 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Suecia Razón Social GUSTAVO IVAN ULLOA PALMA R.U.T. 9.360.568-3 Sucursal Comercial Suecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida * 6 equipos flourecentes dobles * 5 cañerias de pvc 110x6 mt * 1 galón de pintura color azúl * 8 tapas de baño * 4 planchas ecoplac * 6 llaves para lavamano 1/2 * 6 flexibles 1/2 hi-hi 1/2 * 1 tapa camara 60 d * 4 disco de corte diamantado * 2 siliconas sellante   $ 227.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.185 $ 227.185

Total Neto	$ 227.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.165
TOTAL OC	$ 270.350