1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-180-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-23-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-23-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 76638,4 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ANDREA Razón Social LEÑAS PAOLA ANDREA REBOLLEDO BELTRAN E.I.R.L R.U.T. 76.661.861-8 Sucursal PAOLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 10 Metro Cúbico LEÑA SECA TROZADA PARA COMBUSTIÓN LENTA, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CISNES DE PUERTO SAAVEDRA leña certificada por SNCL, eucaliptos glóbulos, con porcentaje de humedad inferior al 25% guardada en bodega del establecimiento. plazo de entrega 3 días dependiendo de las condiciones climáticas para conservar cadena de humedad. $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.360

Total Neto	$ 403.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.638
TOTAL OC	$ 479.998