1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-182-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-38-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-38-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 213143,33 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRONOVENA Razón Social MARCELO ANDRES PALOMINOS GONZALEZ R.U.T. 10.747.415-3 Sucursal AGRONOVENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCIÓN SEGÚN LISTA ADJUNTA MATERIALES DE CONSTRUCIÓN SEGÚN LISTA ADJUNTA $ 1.121.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.807 $ 1.121.807

Total Neto	$ 1.121.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.143
TOTAL OC	$ 1.334.950