1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-207-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2017 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR JUNJI ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime Razón Social JAIME IVAN CONA COFRE R.U.T. 14.393.651-1 Sucursal jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad Servicio de transporte para Jardin Infantil Los Pececitos de Puerto Dominguez, según bases adjuntas, MES DE ABRIL. Trasladar a los alumnos desde sus casas al Jardin y Viceversa. $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053.000 $ 1.053.000

Total Neto	$ 1.053.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.053.000

Justificación de exención de impuesto