1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-231-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3609-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 55225,21 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MARQUEZ MACIAS R.U.T. 11.718.151-0 Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad 1) 75 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 2) 25 UNIDADES DE CONECTORES RJ11 3) 2 UNIDADES CABLES VGA DE 15 MTS 4) 5 UNIDADES CABLES VGA DE 3 MTS 5) 6 UNIDADES DE ALARGADORES MULTIPLES 10 MTS C / PROTECCION 6) 2 PRESENTADORES INALAMBRICOS MAS PUNTERO LASER 7) 4 CORCHETERAS ISOFIT CL 1000   $ 290.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.659 $ 290.659

Total Neto	$ 290.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.225
TOTAL OC	$ 345.884