1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-245-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-36-L116 ESC CALOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-36-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO VIRGO Razón Social NIVIA MARTINEZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.466.360-6 Sucursal SUPERMERCADO VIRGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111510 Carne de ave o carne fresca 1 Global 5 KILOS HARINA, 3 BOLSA DE CARBON, 4 BICARBONATO 30GR, 3 KILOS DE TOMATES, 1 PAQUETE CILANTRO, 4 CEBOLLAS, 1 LITRO DE ACEITE, 1 KILO DE SAL, 3 DOCENAS DE HUEVOS, 80 TUTOS DE POLLOS, 9 BEBIDAS DE 3 LITROS, 2 KILOS DE ARROZ, 3 SERVILLETAS, 2 KILOS DE YERBA, 6 MATES CON BOMBILLA. Se licita según lo solicitado en anexo. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800