1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-285-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-37-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor loschatiycia Razón Social OLGA MARGARITA CANALES BURGOS R.U.T. 10.007.347-1 Sucursal loschatiycia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad Sector Nº 4, La Sierra, Huapi Comoe, Puentes Mellizos, Peleco Tres Esquinas, Santa Rosa, Quechocahuín alto, centro y bajo, ida y vuelta Escuela “Augusto Winter” de Puerto Domínguez. Sector Nº 4, La Sierra, Huapi Comoe, Puentes Mellizos, Peleco Tres Esquinas, Santa Rosa, Quechocahuín alto, centro y bajo, ida y vuelta Escuela “Augusto Winter” de Puerto Domínguez. $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 487.500

Justificación de exención de impuesto