1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-295-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-91-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-91-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 138944,72 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 Título Descripción Entrega productos. Los productos deberan ser entregado en el Depto. de Educacion el 05/10/2009, con el Enc. de Adquisicion, ubicado en calle 18 de septiembre 554, antiguo hospital. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEFTALID MOLINA CASANOVA Razón Social NEFTALID MOLINA CASANOVA R.U.T. 8.886.049-7 Sucursal NEFTALID MOLINA CASANOVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141603 Servicios de promoción de eventos deportivos 1 Unidad Implementos deportivos, según Lista D.   $ 731.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.288 $ 731.288

Total Neto	$ 731.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.945
TOTAL OC	$ 870.233