1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-299-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS ESC COLLICO RANCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 48581,86 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO VIRGO Razón Social NIVIA MARTINEZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.466.360-6 Sucursal SUPERMERCADO VIRGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182002 Tartas, empanadas o pastas congeladas 1 Unidad no definida INSUMOS DE ALIMETACION SEGUN LISTA ADJUNTA, DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURA O GUIA DE DESPACHO.   $ 255.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.694 $ 255.694

Total Neto	$ 255.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.582
TOTAL OC	$ 304.276