1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-328-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ELUNEY SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, FRUTAS Y R.U.T. 76.599.727-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ELUNEY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Global 1 kilo de azucar, 4 botellas nectar 2 litros, pay de limon grande, 1/4 jamon laminado, 1/4 queso laminado, 1 tarro nescafe tradicion 250 grs, 2 bolsas de pan de molde grande. 1 kilo de azucar, 4 botellas nectar 2 litros, pay de limon grande, 1/4 jamon laminado, 1/4 queso laminado, 1 tarro nescafe tradicion 250 grs, 2 bolsas de pan de molde grande. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100