1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-354-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-28-L117 WINTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-28-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 109725 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor stellabett Razón Social BETSY STELLA FICA LEAL R.U.T. 14.077.651-3 Sucursal stellabett Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SERVICIO DE COCTEL PARA ESCUELA AUGUSTO WINTER PARA EL DÍA 22 DE JUNIO A LAS 11:00 HRS. 250 TRUTROS DE POLLO ENTEROS 200 GRS. APROX. ASADOS 250 CHULETAS DE CERDO ASADAS DE 200 GRS. APROX. PLATOS, TENEDORES Y CUCHILLOS RESISTENTES PARA CARNE AGREGA ADEMÁS MANTELERÍA PARA 250 PERSONAS. $ 577.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500

Total Neto	$ 577.500
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IVA  19  %	$ 109.725
TOTAL OC	$ 687.225