1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-69-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-69-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 525997,14 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nury Márquez Macías Razón Social NURY CRISTINA MARQUEZ MACIAS R.U.T. 11.718.151-0 Sucursal Nury Márquez Macías Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIALES FUNGIBLES SEGUN LISTA ADJUNTA, ESCUELA COLLICO RANCO. la oferta garantiza responsabilidad calidad de productos experiencia en la entrega de estos. Ustedes designan lugar fecha y hora en la entrega. $ 116.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.350 $ 116.350 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIALES FUNGIBLES SEGÚN LISTA ADJUNTA, LICEO REINO DE SUECIA. la oferta garantiza responsabilidad calidad de productos experiencia en la entrega de estos. Ustedes designan lugar fecha y hora en la entrega. $ 1.964.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.964.229 $ 1.964.229 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad MATERIALES FUNGIBLES SEGUN LISTA ADJUNTA, ESCUELA AUGUSTO WINTER. la oferta garantiza responsabilidad calidad de productos experiencia en la entrega de estos. Ustedes designan lugar fecha y hora en la entrega. $ 687.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 687.827 $ 687.827

Total Neto	$ 2.768.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.997
TOTAL OC	$ 3.294.403