1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-423-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-108-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-108-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 127699 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMBAR Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 1 Unidad Par de zapatillas para Sala Cuna de Pto. Saavedra, según archivo adjunto. Par de zapatillas para Sala Cuna de Pto. Saavedra, según archivo adjunto. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 56101520 Clóset o armarios 1 Unidad Casillero metálico para la Sala Cuna de Pto. Saavedra, según archivo adjunto. Casillero metálico para la Sala Cuna de Pto. Saavedra, según archivo adjunto. $ 252.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 672.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.699
TOTAL OC	$ 799.799