1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-565-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-45-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-45-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 178729,2 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Villar Retamal Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL R.U.T. 8.183.678-7 Sucursal Guillermo Villar Retamal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111532 Juegos de papel surtido 1 Unidad Adquisición de material fungibles destinado a Escuela Augusto Winter Tapia. DETALLAR PRODUCTOS EN GUÍA DE DESPACHO Y FACTURA Materiales entrega en 3 días según detalle en anexo adjunto $ 940.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.680 $ 940.680

Total Neto	$ 940.680
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 178.729
TOTAL OC	$ 1.119.409