1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-57-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Forros para Sala Profesores por mantenimiento. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 17635,8 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis_Garabito Razón Social LUIS RAMON GARABITO ARTIGA R.U.T. 7.406.059-5 Sucursal Luis_Garabito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Maderas duras 170 Unidad Forros 1/4x4x2,50 mts. pino. Forros 1/4x4x2,50 mts. pino. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.820 $ 92.820

Total Neto	$ 92.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.636
TOTAL OC	$ 110.456