1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-708-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIEMNTOS ESCUELA CALOF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 12597 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ELUNEY SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, FRUTAS Y R.U.T. 76.599.727-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ELUNEY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global ALIMENTOS SEGUN LISTA ADJUNTA, DETALLAR LISTA EN GUIA O FACTURA, ENTREGA EN PISO ESCUELA JUGOS NECTAR INDIVIDUAL 200 CC 34 GALLETAS MINI PALMERITAS 40 GRS 34 YOGURT SOPROLE 1+1 ORIGINAL 34 UNIDADES DE HALLULLA 34 LAMINAS DE QUESO 34 LAMINAS DE JAMON 34 $ 66.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300

Total Neto	$ 66.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.597
TOTAL OC	$ 78.897