1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-76-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 36690,71 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEPORTES Y PRODUCTORA FENIX Razón Social MATIAS FELIPE ARJONA OGAZ R.U.T. 15.593.415-8 Sucursal DEPORTES Y PRODUCTORA FENIX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad no definida 12 BALONES DE FÚTBOL 4 BOLONES DE VOLEIBOL 10 BALONES GOMA MULTIUSO 36 PETOS DEPORTIVOS/ENTRENAMIENTO 10 SILVATOS SEGÚN COTIZACION   $ 193.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.109 $ 193.109

Total Neto	$ 193.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.691
TOTAL OC	$ 229.800