1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-83-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-15-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 3609-15-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carpintería Razón Social José Ulloa Díaz R.U.T. 12.988.112-7 Sucursal Carpintería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 22 Día Lugares de Calof Bajo, Centro y Alto, Daullico, Dollinco, Llarquenco, Ranco, Collico y Tranapuente al Liceo Reino de Suecia, ida y vuelta, según solicitud de pedido Nº 234 del 17 de mayo 2011. Lugares de Calof Bajo, Centro y Alto, Daullico, Dollinco, Llarquenco, Ranco, Collico y Tranapuente al Liceo Reino de Suecia, ida y vuelta, según solicitud de pedido Nº 234 del 17 de mayo 2011. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 990.000

Justificación de exención de impuesto