1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Furgón Sprinter. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3612-14-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 66215,19 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C. KAUFMANN S.A. - TEMUCO Razón Social COMERCIAL KAUFMANN S A R.U.T. 96.572.360-9 Sucursal C. KAUFMANN S.A. - TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lubricantes de uso general 1 Unidad Servicio Mantenimiento Furgón Escolar Sprinter, cambio de aceite en motor, cambio de filtro, elementos de filtros, separador de agua, lubricación, repuestos y mano de obras incluidos, según cotización. Servicio Mantenimiento Furgón Escolar Sprinter, cambio de aceite en motor, cambio de filtro, elementos de filtros, separador de agua, lubricación, repuestos y mano de obras incluidos, según cotización. $ 348.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.501 $ 348.501

Total Neto	$ 348.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.215
TOTAL OC	$ 414.716