1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-886-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRTERIA ESC BARTOLO LLANCALEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 18161,72 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRONOVENA Razón Social COMERCIAL AGRONOVENA EIRL R.U.T. 76.412.795-1 Sucursal AGRONOVENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad 1 KILOGRAMO DE SOLDADURA 6018, 1 PUERTA DE OREGON 90 CM, 3 MARCO DE PUERTA 1/2 X 4, 6 GUARDAPOLVOS, 1 JUEGO DE BISAGRA DE 3", 1 CHAPA PARCHE. 1 KILOGRAMO DE SOLDADURA 6018, 1 PUERTA DE OREGON 90 CM, 3 MARCO DE PUERTA 1/2 X 4, 6 GUARDAPOLVOS, 1 JUEGO DE BISAGRA DE 3", 1 CHAPA PARCHE. $ 95.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.588 $ 95.588

Total Neto	$ 95.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.162
TOTAL OC	$ 113.750