1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3609-907-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3609-74-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3609-74-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 166202,5 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITEX SPA Razón Social UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX SPA R.U.T. 76.756.879-7 Sucursal UNITEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Global VESTONES Y BLAZER SEGUN DETALLE ADJUNTO, DETALLAR LISTA DE MATERIALES EN GUIA DE DESPACHO O FACTURA VESTONES Y BLAZER SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 874.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.750 $ 874.750

Total Neto	$ 874.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.202
TOTAL OC	$ 1.040.952