1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-129-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. RPTOS./REPAR./CAMION FORD P.P.GVXX-16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 120203,69 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BORFI Razón Social SERVICIO TECNICO BORFI SPA R.U.T. 76.682.609-1 Sucursal BORFI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad ADQUISICIÓN REPUESTOS ($ 138.311 + IVA)/ INSUMOS ($ 32.340 + IVA)/ MANO DE OBRA ($ 462.000 + IVA)/ REPARACION ($ 632.651 + IVA)/PARA CAMION FOR CARGO P.P. GVXX-16 DE PROPIEDAD MUNICIPAL. SE ADJUNTA INFORME DETALLE ORDEB DE TRABAJO N° 1077.   $ 632.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.651 $ 632.651

Total Neto	$ 632.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.204
TOTAL OC	$ 752.855