1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-191-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. A. VERDES PTO. DGEZ. MES DICIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208003 del sistema 2208003. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 332028,99 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO IVAN Razón Social ALEJANDRO IVAN SEPULVEDA SUAZO R.U.T. 9.670.994-3 Sucursal ALEJANDRO IVAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Mes SERVICIO MANTENCION ÁREAS VERDES DE PUERTO DOMINGUEZ, MES DE DICIEMBRE 2018.(ITEM 22.08.003)   $ 1.747.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.521 $ 1.747.521

Total Neto	$ 1.747.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.029
TOTAL OC	$ 2.079.550