1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-26-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-26-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 601400,54 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSTAVERDE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COSTA VERDE LIMITADA R.U.T. 76.012.932-1 Sucursal COSTAVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio de Mantencion de Areas verdes, Comuna de Saavedra DESDE 3610-26-LP09. Item 22.08.003, presupuesto municipal. Se hace aclaracion de adjudicacion por valo neto mensual de 3.165.266 ($3.766.667 IVA Incluido, Mensual), segun Dcto Alc E. n36 13.01.10.   $ 3.165.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.165.266 $ 3.165.266

Total Neto	$ 3.165.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 601.401
TOTAL OC	$ 3.766.667