1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2011 Nombre de la Orden de Compra HONORARIOS SUMINISTRO SERV. MANTENCIONES E INSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlo Razón Social RONY CARLOS BANARES CARMONA R.U.T. 15.241.162-6 Sucursal carlo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Global HONORARIOS SUMINISTRO SERVICIO MANTENCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS, SEGUN O.T. Nº 3101-3102-3103 (NOVIEMBRE 2010); S.P. Nº 1383 Y 1384 DOM.-(ITEM 22.06.001)   $ 463.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.666 $ 463.666

Total Neto	$ 463.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 463.666

Justificación de exención de impuesto