1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-21-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna -1 Impuesto 696197,62 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manuel Castillo Robles R.U.T. 6.487.838-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad Servicios de sembradío o mantenimiento de parques ESTADO DE PAGO SERVICIO AREAS VERDES MES DE FEBRERO 2007 $ 3.664.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664.198 $ 3.664.198

Total Neto	$ 3.664.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 696.198
TOTAL OC	$ 4.360.396