1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-210-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-60-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3608-60-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 858800 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pozo Pancul Razón Social NICOLAS SEGUNDO MILLAHUINCA ANTICOY R.U.T. 8.020.810-3 Sucursal Pozo Pancul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 4520 Unidad CANCELACIÓN EXTRACCIÓN 4.520 M3 DE MATERIAL INTEGRAL POR CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA DESDE ADJUDICACIÓN PUBLICACIÓN 3608-60-L117. "PROYECTO FRIL MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES 2016, COMUNA DE SAAVEDRA". SE ADJUNTAN DECRETO APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO Y CONTRATO DE SUMINISTRO / INFORME N°33 DE FECHA 13.12.2017 DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE CAMINOS. ITEM 31.02.004 (CM 999)(S.P. N°3736 U. DE CAMINOS)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520.000 $ 4.520.000

Total Neto	$ 4.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.800
TOTAL OC	$ 5.378.800