1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-219-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-16-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-16-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 308246,88 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRONOVENA Razón Social COMERCIAL AGRONOVENA EIRL R.U.T. 76.412.795-1 Sucursal AGRONOVENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA VARIADO ( VER ARCHIVO ADJUNTO PARA LISTADO ADJUDICADO )   $ 1.622.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622.352 $ 1.622.352

Total Neto	$ 1.622.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 308.247
TOTAL OC	$ 1.930.599