1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MONORARIOS SUMINISTRO SERV.ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-12-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlo Razón Social RONY CARLOS BANARES CARMONA R.U.T. 15.241.162-6 Sucursal carlo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 Soportes eléctricos 1 Unidad   HONORARIOS SUMINISTRO SERVICIOS MANTENCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS SEGUN SOLICITD DE PEDIDO Nº 1566/2009. O.T. Nº 2558-2559-2660-2661 y 2662 VALOR O.C. INCLUYE IMPUESTOS. $ 458.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.886 $ 458.886

Total Neto	$ 458.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 458.886

Justificación de exención de impuesto