1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-272-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-20-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-20-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel eleodoro ancamil paillan Razón Social MANUEL ELEODORO ANCAMIL PAILLAN R.U.T. 7.497.642-5 Sucursal manuel eleodoro ancamil paillan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 220 Metro Cúbico ADQUISICION 220 M3 DE MATERIAL PETREO;CONTRATO SUMINISTRO (2ª PUBLICACION) DESDE 3610-20-L114; DESTINADO A CAMINOS COMUNALES-ACOPIO EN PATIO MUNICIPAL Y COVENIO MOP.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620