1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-25-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-25-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 1570687,44 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transura limitada Razón Social TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LTDA R.U.T. 76.722.830-9 Sucursal transura limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Unidad   Servicio de Extracción de Residuos Sólidos Domiciliarios y Tratamiento en Vertedero DESDE 3610-25-LP09. >Se aprueba contrato por valor neto de $8.266.776.- ($9.837.463.- iva incluido), año 2010. Fondos Municipales Item 22.08.001 $ 8.266.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.266.776 $ 8.266.776

Total Neto	$ 8.266.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.570.687
TOTAL OC	$ 9.837.463