1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-33-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA NISSAN FTGK-30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 359902,37 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA R.U.T. 76.296.863-0 Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71122602 Servicios de Fluidos de terminación del pozo 1 Unidad REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN TERRANO PLACA PATENTE FTGK-30/SE ADJUNTAN CERTIFICADO/PRESUPUESTO Nº 2.637 de fecha 05.02.2017/DECRETO ALCALDICIO EXENTO Nº 330 DE FECHA 12.02.2018.   $ 1.894.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.894.223 $ 1.894.223

Total Neto	$ 1.894.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.902
TOTAL OC	$ 2.254.125