1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-38-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-7-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-7-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 183313,9 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Villar Retamal Razón Social GUILLERMO PATRICIO VILLAR RETAMAL R.U.T. 8.183.678-7 Sucursal Guillermo Villar Retamal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA VARIADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “ AMPLIACION DE ESPACIOS LABORALES “. (VER ARCHIVO ADJUNTO PARA OFERTA ADJUDICADA) MATERIALES DE FERRETERIA. Artículos de excelente calidad. Marcas reconocidas a los mejores precios. Garantizados. Entrega 36 hrs. Puestos en dependencias solicitadas. $ 964.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.810 $ 964.810

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