1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-40-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO PTO. SAAV. MES FEBRERO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 3233883,3454 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio Suarez Villa Razón Social SERGIO BENIGNO SUAREZ VILLA R.U.T. 7.035.247-8 Sucursal sergio Suarez Villa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Mes SERVICIO DE COMUNA DE SAAVEDRA MES DE ENERO 2018   $ 17.020.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.020.439 $ 17.020.439

Total Neto	$ 17.020.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.233.883
TOTAL OC	$ 20.254.322