1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-52-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-15-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-15-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 2088860 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Antonio Colin Mandiola Razón Social GERARDO ANTONIO COLIN MANDIOLA R.U.T. 12.274.420-5 Sucursal Gerardo Antonio Colin Mandiola Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Metro Cúbico Estado de Pago Unico Adquisición de Aridos del Municipio de Saavedra (Item 31.02.004 Obras Civiles Codigo INI 091161200112)   $ 10.994.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.994.000 $ 10.994.000

Total Neto	$ 10.994.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.088.860
TOTAL OC	$ 13.082.860