1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-55-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra HONORARIOS SUMINISTRO SERV ADM EQUIPOS INFORMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias Informaticas Ernesto Cortes Navarro Razón Social LUIS ERNESTO CORTES NAVARRO R.U.T. 13.903.382-5 Sucursal Asesorias Informaticas Ernesto Cortes Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Unidad HONORARIOS SUMINISTRO SERVICIO ADMINISTRACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOPORTE DE USUARIOS Y OTROS, MESES DE AGOSTO DE 2011( SE ADJUNTAN INFORMES EN ARCHIVO ANEXOS DE ORDEN DE COMPRA) .-   $ 714.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000 43201611 Soportes de computador 1 Unidad HONORARIOS SUMINISTRO SERVICIO ADMINISTRACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOPORTE DE USUARIOS Y OTROS, MESES DE SEPTIEMBRE DE 2011( SE ADJUNTAN INFORMES EN ARCHIVO ANEXOS DE ORDEN DE COMPRA) .-   $ 715.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000

Total Neto	$ 1.429.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.429.000

Justificación de exención de impuesto