1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-69-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3610-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 135660 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias Informaticas Ernesto Cortes Navarro Razón Social LUIS ERNESTO CORTES NAVARRO R.U.T. 13.903.382-5 Sucursal Asesorias Informaticas Ernesto Cortes Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Global “CONTRATO DE SUMINISTRO DE ADMINISTRACION DE REDES, MANTENCION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOPORTE DE USUARIOS Y OTROS”. EL VALOR TOTAL DE OC A GENERAR EN FORMA MENSUAL DEBERA SER VISADOPOR EL ITO EN BASE A INFORME ENTREGADO POR EL OFERENTE DE ACUERDO A ORDENES DE TRABAJO. POR TANTO SE ENTIENDE QUE LA PRESENTE OC ES PRODUCTO DEL PROCESO DE LICITACION Y NO SERA FACTURADA.   $ 714.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000

Total Neto	$ 714.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.660
TOTAL OC	$ 849.660