1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3610-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra HONORARIOS SUM. SERV. ADM. EQUIPOS INF. SEPT 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3610-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorias Informaticas Ernesto Cortes Navarro Razón Social LUIS ERNESTO CORTES NAVARRO R.U.T. 13.903.382-5 Sucursal Asesorias Informaticas Ernesto Cortes Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Mes HONORARIOS SUMINISTRO SERVICIO DE ADM. DE EQUIPOS INFORMATICOS, SOPORTE USUAROS Y OTROS, MES DE SEPTIEMBRE 2010.-VALOR O.C. INCLUYE IMPUESTO.-   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto