1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-11323-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 70136,6 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHARMEDIC LIMITADA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS L R.U.T. 78.433.490-2 Sucursal PHARMEDIC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 1 Unidad no definida   SE ADJUNTA ANEXO CON REQUERIMIENTOS DE INSUMOS $ 369.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.140 $ 369.140

Total Neto	$ 369.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.137
TOTAL OC	$ 439.277