1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3611-151-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE DETERGENTE ENZIMÁTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA R.U.T. 69.190.600-0 Dirección de Facturación Ejercito 1424 Comuna Puerto Saavedra Impuesto 122941,4 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTOS El despacho debe ser a bodegas del DESAM Saavedra ubicado en calle 18 de septiembre 554 puerto Saavedra comuna de Saavedra, región de la Araucanía, contacto Sta Mariana Alvarado fono:045-634214, 045-634056. Horario de recepción de los productos 9:00 a 16:30 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia producciones Razón Social CLAUDIA VANESSA ULLOA ROSALES R.U.T. 15.784.110-6 Sucursal claudia producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad no definida   BIDONES DE 5 LITROS DE DETERGENTE ENZIMÁTICO $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.060 $ 647.060

Total Neto	$ 647.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.941
TOTAL OC	$ 770.001